MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz

Tak się składa, że najprawdopodobniej zostaniemy z nowym rokiem obdarowani podwyższonym vatem.

Jeśli ktoś z Was prowadzi firmę to wie, że wystawia się fakturę z aktualnie obowiązującym vatem.

Jak się wystawia fakturę korygującą w nowym roku do faktury ze starego roku to:

[zlosnikok] powinniśmy wystawić z nową stawką (korekta jest zawyżona brutto o ten procent zwiększony)
[zlosnikok] powinniśmy wystawić ze starą stawką

Było 100 + 22 = 122
Powinno być 99 + 23 = 122 (dokładniej 99 + 22,77 = 121,77)
Do zwrotu 0,23 gr,
vat netto vat
22% -100 -22
23% +99 +22,77

Intuicja mi podpowiada, że druga wersja z powyższym przykładem, że mamy zwrócić kontrahentowi 23 gr a urzędowi dopłacić 77 gr, jest prawidłowa,

Czekam na Wasze opinie.

A przy okazji info dla zlotowiczów:

Klub nie jest płatnikiem podatku vat więc nie wystawia faktur vat,
ale wszelkie wpłaty na zlot są zwykłym przychodem i czy jest on
związany tylko z wpłatą czy też wynika z wystawionego rachunku
to z punktu widzenia głównej księgowej jest tylko większym kłopotem,
zużyciem papieru, kolorowego toneru i opłaty za list polecony,
ale może warto uszczkąć conieco od pita szczególnie,
zawsze na zlocie prowadzimy działalność marketingową,
przy piwie zawsze poruszamy problemy zawodowe i zawsze
koszt wyjazdu na zlot jest kosztem uzyskania przychodu
("za reklamę na zlocie"), ale że Klub nie prowadzi działalności gospodarczej
to żadne tam dzierżawy miejsca na stoisko czy coś tam w grę nie wchodzą.

To piszę w imieniu własnym i decyzją Zarządu mogę zostać wylany za głupie pomysły,
ale liczę na zrozumienie i zatwierdzenie, pozdrawiam, główna księgowa Bodzio.

Hej,

A czy przypadkiem korekta nie powinna być zrobiona z tą samą stawką vat? W ten sposób wystawiając korektę do faktur związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym powinienem przyjmować kurs z dnia wystawienia korekty, choć tak nie jest, bo przyjmuje się kurs dotyczący faktury pierwotnej. Tak kombinuję przez analogię do tego kursu...

Tak czy inaczej - dałeś mi do myślenia.

PS. Czy Twoje wywody z postu nr 2 nie powinny wylądować w części forum dostępnej wyłącznie dla członków klubu?

Pozdrawiam

_________________
SEBIAN

MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18

O.K. Potwierdziłeś moją intuicję o zachowaniu stawki z faktury pierwotnej (ha ha ha, ciekawe jak zrobić dwie stawki dla tego samego towaru...???)

Ad.PS. Odpowiadam: Nie, bo nie tylko klubowicze pojawiają się na zlotach. A poza tym traktujemy Klub jako poletko doświadczalne dla innych naszych stowarzyszeń, jakie mamy lub obsługujemy, albo z nich korzystamy. Zwyczajnie zakładam, że nasz (Nasz) Klub przyciąga najlepszych z każdej branży, zatem z księgowości, informatyki i prawa podatkowego też.

PS. Czy Wy (My) także używacie Alt-S do wysłania postu na forum ?

PS 2. Moja, Twoja, Nasza intuicja zapewne podpowiada rozwiązanie rozsądne, zatem w RozMinFin będzie co innego a w Rzplitej jeszcze inna (nad)interpretacja, skorygowana 2 razy i zdementowana 7 razy przez MinFina.